樊村中心校2018年预算编制说明

一、部门主要职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门预算单位构成

在编人数385人，退休人员41人。内设1个中心校和13个学校，即樊村中心校、樊村中学、樊村学校、固镇学校、干涧学校、魏家院学校、西卫学校、刘家院学校、芦庄学校、沙樊头学校、西光德学校、东光德学校、李家庄学校、堡子沟学校。

三、部门预算收支情况说明

1、2018年预算收入、支出比2017年预算增减情况

2018年收入2716.9633万元，支出2716.9633万元；2017年收入2545.7159万元，支出2545.7159万元。与2017年相比单位支出总体增加。增加的因素主要是个人基本工资晋升增加。

2、机关运行经费执行情况说明：55000元

3、政府采购执行情况说明：严格按照政府采购文件执行。

4、国有资产运行正常。

5、重点绩效评价：无

6、专业性较强的名词：无

7、收入支出决算总表：2018年收入2716.9633万元，支出2716.9633万元。

8、“三公”经费支出决算：无。

具体情况附后表[904005]河津市樊村中心校.xls

单位负责人：解启元

审  核  人：李  文

会      计：侯武军