子夏书屋项目支出绩效自评报告

一、项目概况

近年来，我国经济社会取得突飞猛进的发展，国民收入也不断提高，人民群众对精神领域的消费需求也不断上升，从而对公共文化产生强力的需求。党的十九届五中全会明确指出，“十四五”时期经济社会发展要以推动高质量发展为主题，并对文化发展作出一系列重大安排和部署，强调要繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力，提升公共文化服务水平。

公共图书馆作为文化传播的一个重要领域，覆盖面广，与群众联系最为密切，能较好地满足公众对于文化产品的需求。河津市图书馆以党和国家政策为指导，根据2021年河津市委市政府重点工作项目安排，大力开展子夏书屋建设工程，旨在打造书香河津，解决公共阅读服务“最后一公里”的问题。

项目主要围绕子夏书屋建设开展，具体内容包括：子夏书屋文清阁分馆装修工程、子夏书屋转角广场分馆新建工程、子夏书屋曲径园（生资广场）分馆新建工程。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金预算情况

河津市图书馆2021年子夏书屋建设项目资金包括勘察费、工程建设费、监理费。其中：

（1）勘察费：勘察费共计2.1万元，其中“生资广场分馆”（施工地址后改为曲径园内）勘察费0.75万元，“转角广场分馆”勘察费0.75万元，“曲径园分馆”勘察费0.6万元。

（2）工程建设费：3个分馆工程建设预算金额为559.59万元，财政审定金额为448.19万元，中标金额为433.69万元。

（二）项目资金到位情况

截至2021年12月31日，河津市图书馆2021年子夏书屋建设项目资金到位136.107万元，全部为河津市财政资金。

（三）项目资金使用情况

截至2021年12月31日，项目累计支出134.14万元，结余1.967万元。项目支出方向为勘察费、工程款、监理费等费用，结余资金留存河津市图书馆财政账户。

三、项目绩效目标

（一）绩效总体目标

（1）中期目标：面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，通过建设子夏书屋，群众可以在里面查找和阅读，学习科学文化知识，有效提高市民的综合素质。

（2）年度目标：通过建设3个子夏书屋分馆，方便市民和读者在馆阅读、借阅图书，打造市民家门口的文化阵地，不断提升公共图书馆总分馆服务体系，逐步实现公共文化服务均等化、社会化、信息化、标准化。子夏书屋文清阁分馆装修工程、子夏书屋转角广场分馆新建工程、子夏书屋曲径园（生资广场）分馆新建工程。

（二）项目绩效指标

（1）产出指标

数量指标：①装修子夏书屋文清阁分馆290㎡；

②新建子夏书屋转角广场分馆316㎡；

          ③新建曲径园（生资广场）分馆197㎡。

质量指标：监理验收合格率100%。

时效指标：①“文清阁分馆”装修工程于2021年12月20日完工；

②“转角广场分馆”新建工程于2021年12月31日完成地基工程，木工全部加工完毕；

③“曲径园分馆”新建工程于2021年12月31日完成地基工程，木工全部加工完毕。

成本指标：控制在预算内。

（2）效益指标

社会效益：满足广大群众对阅读场所的需求。

可持续影响：后续管护机制健全。

满意度指标：受益对象满意度≥95%。

三、评价结论

经评价，河津市图书馆2021年子夏书屋建设项目综合评价得分86.58分，绩效评价等级为“良”。具体分值和得分情况如下表所示：

项目绩效评价得分情况

一级指标	分值	得分	得分率%
A决策	20	19	95
B过程	20	15	75
C产出	30	28.5	95
D效益	30	24.08	80.27
合 计	100	86.58	86.58

四、项目存在的问题

（一）绩效目标不够明确、细化。

项目单位设定了项目产出、项目效益指标，项目绩效目标已细化分解为具体绩效指标，绩效目标与项目任务数设定基本一致，但产出类数量指标设置不够明确，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。比如：数量指标的三级指标“基础设施工程量”，指标值为“完成地基工程，木工全部加工完毕”，指标值比较宽泛，无法通过具体的工程量去衡量。

（二）部分管理制度执行不到位。

在工程建设中，项目单位委托有资质的单位进行勘察、施工、监理，并按照制定的管理制度严格执行。但是在评价中，发现部分制度落实不到位，比如：①子夏书屋曲径园（生资广场）分馆施工地址由原来的生资大楼变更为通幽园西侧，但是未签订变更合同或补充合同，存在一定的隐患；②根据项目单位制定的《施工管理》制度，第三十九条“施工承包合同应当与中标后七天内签订完毕……”，通过查看资料发现文清阁分馆中标（成交）通知书落款日期为2021年8月6日，工程合同签订日期为2021年8月20日，两者间隔时间为14天，与制度规定的时间不符；③根据《河津市子夏书屋文清阁分馆工程施工合同》约定，文清阁分工工程自2021年8月20日至2021年12月20日，工期120日历天。开工报告发现实际开工日期为2021年8月25日，具体施工日未按合同履约，且未发现有合理的延期开工理由；④通过查看项目监理日志发现，监理日志仅有监理工程师签字确认，总监审阅意见无具体签字人，监理管理制度的落实存在漏洞。

（三）勘察费用重复支出，不利于项目节约成本。

通过比较预算金额和实际支出金额发现各项目实际支出均未超过项目单位申请的预算额度，但存在不利于成本节约的情况，比如曲径园分馆由于地址变更，支付了两次勘察费。据项目单位介绍由于曲径园施工，第一次建设地址选择在生资广场，勘察工作于2021年3月5日开工，2021年3月19日提交勘察成果资料，项目单位2021年4月15日支付了0.75万元的勘察费。后经过多方论证，将地址更改为曲径园，勘察工作于2021年7月21日开工，2021年8月5日提交勘察成果资料，项目单位2021年10月26日支付了0.6万元的勘察费。

（四）后续管护机制有待健全。

河津市图书馆根据子夏书屋建设项目的特点制定了运营管理制度和监督管理制度，并成了项目工作小组，由馆长作为主管领导，下设项目主办部门、办公室等部门，并指派专门人员作为驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查。各项制度完善，各部门职责清晰，分工明确，但是缺乏相应的监督检查记录。比如：①制度中规定“项目主办部门每年应对基本建设项目的管理情况进行全面总结，将已发包项目的数量、名称、发包方式、承包商名称、发包合同价、实际结算价、合同工期和实际工期等情况汇总向单位馆委会做出书面汇报”。在项目单位提供的资料中发现与此相关的资料不完整，内容不齐全；②驻工地代表作为甲方代表，应当不定期对项目的实施情况进行监督检查，并形成检查记录。在核查资料时未发现与此相关的书面记录。